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内江市教育局2019年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-25 【字体: 来源:市教育局 打印本页 关闭窗口
    一、基本职能及主要工作
    (一)市教育局职能简介
    1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规;起草全市教育工作的规范性文件并监督实施。
    2.拟订全市教育体制改革政策和教育事业优德体育,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育系统信息化建设工作。
    3.综合管理全市基础教育(义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育)、职业技术教育、成人教育、师范教育、地方高等教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等工作,推进各类教育健康协调发展;组织实施民族地区免费中等职业教育计划。
    4.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导各类教育发展水平和质量的监测工作。
    5.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全市教育经费筹措和使用情况,负责市级教育经费内部审计;指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
    6.主管全市教师工作,负责实施教师继续教育、教师资格认定、招聘、专业技术职务评聘等工作;负责出国留学人员的有关管理工作;指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限,负责选拔、考核、任免有关学校和局属事业单位领导干部;牵头协调对民族地区教育援助工作。
    7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和安全稳定工作;指导全市教育系统党建工作。
    8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划,指导普通话推广和普通话师资培训工作。
    9.统筹管理全市教育系统外事工作,指导教育系统对外交流与合作,负责教育系统外籍教师有关管理工作。
    10.指导教育系统学会、协会、研究会、基金会等社团和全市教育工会工作。
    11.承担内江市政府公布的有关行政审批事项。
    12.承办内江市政府交办的其他事项。
    (二)2019年重点工作
    1.抓好全国、全省教育大会精神学习贯彻。一是精心筹备全市教育大会。二是面向教育系统全体干部职工开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训,大力开展内江教育怎么办、我们怎么干专题讨论,确保会议精神学深学透、入脑入心。三是聚焦教育改革任务、发展目标,切实把会议精神转化为全市教育系统各项工作创新发展的强大动力。
    2.抓好教育改革试点项目建设。一是深化教育对外交流合作,主动融入川南经济区一体化发展,深化川渝、内成、内自教育合作,加大与英国威尔士、澳大利亚维多利亚州等地教育对外开放力度。二是深化学校安全教育国家级实验区建设,推进建立学校安全教育系统化、安全监管日常化、安全意外事故处置法治化制度机制,扎实推进干部教师合同管理,全力确保教育系统安全稳定。三是深化教师专业发展国家级实验区建设,抓好师资教育培训信息化平台建设,大力发展教师专业素养,着力提升队伍整体素质。四是深入贯彻落实国家、四川省优德体育深化教育体制机制改革意见,建成一批国家级、省级改革试点项目,广泛推介可复制有特色的改革试点经验。
    3.抓好第三期学前教育行动计划。一是通过新建、改(扩)建、支持民办幼儿园提供普惠性服务等方式,扩大普惠性优质学前教育资源覆盖面。二是深入实施《3—6岁儿童学习与发展指南》,大力开展幼儿园“小学化”专项治理,完善公办、民办幼儿园划片结对帮扶、指导体系,全面提升保教质量。
    4.抓好城区义务教育学校招生。一是进一步完善城区义务教育招生办法,落实义务教育“以县(区)为主、划片入学”招生政策,科学统筹抓好多校划片,确保城区义务教育适龄学生公平入学。二是提前做好2019年义务教育招生政策宣传解读,抓好进城务工人员子女入学政策指导,引导城乡义务教育学生合理流动,切实缓解城区入学压力。三是深化城区联盟学校改革,大力提升联盟成员学校办学质量,壮大城区义务教育优质资源规模,着力化解城区义务教育择校问题。
    5.抓好高中新课程和新高考改革。一是研究制定切合内江实际的高中新课程、新高考改革具体方案,成立政策研究工作室,找准质量提升新增长点,巩固内江高中教育质量在全省的领先地位。二是组织高中学校校长、学科教师前往上海、北京、浙江等高中新课程、新高考改革先行先试地区学习借鉴改革经验。三是实施好高中攻坚计划,抓好高中课程建设、师资培训,按照标准推进高中条件改善和设备配置。四是建立普及高中阶段教育动态监测机制,大力实施特色高中建设。落实普通高中教育教学改革实施意见,全面推进选课走班和学生生涯规划教育,全面提升普通高中教育教学质量。
    6.抓好职业教育发展。一是运用中等职业学校“特色示范课堂”,落实好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑要求,广泛开展大国工匠、劳模进校园等活动,培养学生职业道德和工匠精神。二是深化产教融合、校企合作,大力支持川南中职教育集团、川南高校联盟建设。三是扎实抓好中职学校“双示范”建设。扎实抓好优德体育:城关职中、威远县职业技术学校第一批省级示范校和示范专业建设,督促指导资中县职业技术学校、内江医科学校申报第二批省级示范校和示范专业及建设任务书编制工作。
    7.抓好教师队伍建设。一是深入实施《中共中央、国务院优德体育全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,大力开展教师全员培训,提升专业素养。二是大力实施乡村教师支持计划,对乡村长期从教的教师在职称评聘上给予倾斜,完善补贴办法。大力建设边远贫困村教师周转宿舍,不断改善教师生活条件。加大乡村学校音、体、美教师考核招聘力度,通过集中培训、网络研修等多种方式,不断提高乡村教师教学能力和专业水平。三是大力推进校长教师交流轮岗,促进城乡教师合理流动,提升教师队伍素质。
    8.抓好教育脱贫攻坚工作。一是抓好义务教育控辍保学工作,确保义务教育阶段适龄学生100%入学。二是抓好各类贫困学生资助工作,确保贫困学生不因贫困而失学辍学。三是抓好智力帮扶,加大农村转移劳动力职业培训。四是抓好驻村帮扶工作。
    9.抓好政府履职评价有关工作。按照国家、省级统一部署,抓好政府履行教育职责评价有关工作,做好市政府接受省政府、市政府对县(市、区)政府履行教育职责有关评价工作。
    10.抓好语言文字规范化建设。一是认真落实《国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案》《优德体育开展普通话基本普及县域验收工作的通知》要求,开展县(市、区)语言文字工作督导评估、普通话基本普及县域验收、学校语言文字工作达标验收工作。二是大力开展青壮年农民语言文字培训、职业技能+普通话培训等项目,稳步推进内江市推普脱贫攻坚行动计划。
    二、部门预算单位构成
    市教育局下属二级预算单位 20个,其中行政单位1个,市教育局机关;参照公务员法管理的事业单位 1个,市教育局工会;其他事业单位18个,主要包括:
    事业单位(7个):教育局基金会、内江市招办、内江市自考办、内江市教科所、内江市后产办、内江市电教馆、内江市教仪站。
    学校(11所):内江一中、内江二中、内江四中、内江六中、内江七中、内江铁中、内江市桐梓坝小学、内江市机关幼儿园、内江市二职中、内江市第十五中学、内江电大。
    三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,2019年市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入27234.97万元、事业收入1943.22万元、上年结转776.91万元,收入合计29955.09万元;支出包括:教育支出23681.11万元,社会保障和就业支出2934.78万元、医疗卫生与计划生育支出1431.70万元、住房保障支出1901.50万元、其它支出6万元,支出合计29955.09万元。市教育局2019年收支总预算29955.09万元。
    (一)收入预算情况
   市教育局2019年收入预算29955.09万元,其中:一般公共预算拨款收入27234.97万元,占中总收入的91.0%;事业收入为1943.22万元,占总收入的6.5%,上年结转776.91万元,占总收入的2.5%。
    (二)支出预算情况
  市教育局2019年支出预算29955.09万元,其中:教育支出23681.11万元,占总支出的79.1%;社会保障和就业支出2934.78万元,占总支出的9.8%;医疗卫生与计划生育支出1431.7万元,占总支出的4.7%;住房保障支出1901.5万元,占总支出的6.4%;其它支出6万元,占总支出的0.02%。支出合计29955.09万元。
    四、财政拨款收支预算情况说明
  市教育局2019年财政拨款收支总预算27234.97万元。收入包括:一般公共预算拨款收入27234.97万元;支出包括:基本支出24598.73万元,项目支出2636.24万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市教育局2019年一般公共预算当年拨款27234.97万元,比2018年预算数增加2234.88万元。主要一是财政加大教育投入;二是教师增加工资。
  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为630.03万元,主要用于:市教育局机关、市教育局工会单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为535.43万元,主要用于:统收统支事业单位支出、未单独设置项级科目的其他支出。
    3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他行政管理事务支出(项)2019年预算数为1184.25万元,主要用于:市直教育单位人员工资、运转经费等。
    4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为281.77万元,主要用于:学前教育奖补市级配套、市直机关幼儿园教师工资、运转经费等支出。
    5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为772.43万元,主要用于:内江市桐梓坝小学教师工资、运转经费等支出。
    6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为7134.04万元,主要用于:市本级学校民生工程市级配套和市本级学校初中教师工资、运转支出等。
    7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算数为9737.97万元,主要用于:市本级学校民生工程市级配套和市本级学校高中教师工资、运转支出等。
    8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为113万元,主要用于:中专助学金、中职免学费市级配套。
    9.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2019年预算数为353.49万元,主要用于:内江广播电视大学教师工资、运转支出等。
    10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2019年预算数为196.02万元,主要用于:市直教育单位、学校教师进修、师资培训支出。
    11.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)2019年预算数为345.92万元,主要用于:内江市十五中教师工资、运转经费支出。
    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离休(项)2019年预算数为24.37万元,主要用于:市教育局机关及参公单位开支离休经费。
    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休(项)2019年预算数为97.06万元,主要用于:市教育局下属事业单位、学校离休职工经费开支。
    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2612.99万元,主要用于:市教育局机关及下属事业单位、学校缴纳基本养老保险支出。
    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为159.83万元,主要用于:市教育局机关及下属事业单位、学校缴纳职业年金支出。
    16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年预算数为28.78万元,主要用于:市教育局机关及下属事业单位、学校最低生活保障、临时救助、特困人员供养等支出。
    17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.65万元,主要用于:市教育局后产办其他社会保障和就业支出。
    18.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为39.12万元,主要用于:市教育局机关及参公单位基本医疗保险缴费等。
    19.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1135.3万元,主要用于:市教育局下属单位、学校职工医疗保险缴费等支出。
    20.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为180.88万元,主要用于:市教育局机关及下属单位、学校公务员医疗保险缴费等支出。
    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1671.64万元,主要用于:市教育局机关及下属是单位、学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
  市教育局2019年一般公共预算基本支出 24598.73 万元,其中:
  人员经费20805.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3793.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    市教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数 50.84万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费26.84 万元,公务用车购置及运行维护费 24万元。
  (一)2019年市教育局没有因公出国(境)经费预算。
    (二)市教育局2019年公务接待费较2018年预算减少30.6%。
    (三)市教育局2019年公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少69.2%。
    八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年市教育局无政府性基金预算。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年市教育局没有国有资本经营预算支出。
    十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,市教育局下属局机关及教育工会的机关运行经费财政拨款预算为630.03万元,比2018年预算增加319.8万元,增长103.09 %。增长的主要原因是2019年起,取消运转类项目,原运转类项目转列为基本运转支出预算控制管理,造成2019年机关运行经费增加。
    (二)政府采购情况
  2019年,市教育局安排政府采购预算1292万元,主要用于采购内江六中高新校区设备采购、新增高初中年级教学基本运转设备购置;内江二中空调、课桌凳采购等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,市教育局所属各预算单位共有车辆19 辆,其中,轿车17辆,客车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。 
    (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年市教育局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2636.24 万元。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
    3.一般优德体育(类)财政事务(款)行政运行(项):指市教育局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般优德体育(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指市教育局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
   5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为教育教学业务开展,用于教育部门内部在职人员参加相关教育教学、教研工作外部培训的经费支出。
   6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市直教育系统内的离退休人员的支出。
   7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市教育局机关离退休人员的支出。
   8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市教育局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市教育局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   15.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
   16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   18.“三公”经费:纳入市财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
          表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表
          表6.市级部门整体支出绩效目标管理表
          表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
 

附件:内江市教育局2019年部门预算公开附表